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Objetivo do Curso EFD-PIS/COFINS:
Apresentar aos participantes os principais aspectos da apuração do PIS e da COFINS, com ênfase especial no regime não cumulativo, bem como demonstrar toda a parte prática relativa à estrutura do arquivo da EFD-PIS/COFINS.
Vantagens/Metodologia:
Abordagem detalhada do tema, utilizando a metodologia conteúdo/prática, com exercícios, dinâmicas, simulações e debates.
Programa:
Noções Gerais – PIS e COFINS
- Fato Gerador;
- Base de Cálculo,
- Regimes de Incidência;
- Alíquotas;
- Operações não sujeitas à incidência das contribuições;
- Receitas condicionadas a cada regime de incidência;
- Cálculo da contribuição;
- Preenchimento do DARF.
Deduções de créditos (regime não cumulativo)
- Créditos oriundos das entradas e prestações e produtos;
- O conceito de insumos na indústria e na prestação de serviços;
- Crédito presumido apurado sobre o estoque de abertura;
- Devoluções tributadas até 31.01.04 ou antes da entrada para o regime do Lucro Real;
- Pessoa jurídica não financeira, sujeita à incidência não cumulativa da Cofins, que realizar operações de hedge.
Faturamento misto
- Receitas sujeitas às modalidades não-cumulativa e cumulativa;
- Contratos anteriores a 31/10/2003.
SPED – Aspectos Introdutórios
- Conceitos;
- Objetivos;
- Abrangência;
- Premissas;
- Benefícios;
- Perspectivas.
Geração e Transmissão do SPED Fiscal – EFD PIS e COFINS
- Importação de arquivos
- Programa validador e assinador;
- Transmissão dos arquivos -Receitanet.
Estrutura do arquivo do SPED Fiscal – EFD PIS e COFINS
- Documentos fiscais
- Apresentação dos blocos de informações
- Análise do conteúdo dos principais registros
- Principais erros
- Cruzamento de dados
- Conceituação da composição do arquivo da EFD (blocos, registros e campos dos arquivos
Público-Alvo:
Contadores, advogados, consultores, auditores, encarregados, auxiliares e demais profissionais interessados no assunto.
Instrutora: Samanta Pinheiro da Silva
Consultora tributária e palestrante de cursos na área de tributos indiretos. Contadora, atuou como supervisora de departamento de tributos de empresa de auditoria e consultoria tributária, possui ampla experiência profissional na prestação de serviços de consultoria de tributos diretos e indiretos em empresas nacionais e multinacionais.
Carga horaria: 8h
Próxima turma: /2012
Horário: das 9h às 18h.
Investimento: R$ 600,00 ou 6x de R$ 100,00 sem juros no cartão de crédito.
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| Como Chegar: |
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Pepe Lavandeira
Administrador de Empresas com Pós em Administração de Empresas e Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, com experiência em formação de executivos, capacitação e aperfeiçoamento em ações estratégicas, através de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Consultor e Analista de Marketing Digital, fundador do GPN, gerador de conteúdo relevante sobre Gestão de Pessoas e Negócios em ambiente Web 2.0. Disponibilidade para atuar como consultor para projeção de marca (empresa) ou nome pessoal em mídia digital, bem como na elaboração e divulgação de cursos e treinamento.